Gmina Osie

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz : na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/209/02 z dnia 9 października 2002 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu

§ 1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu na 2013 r.:

1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:

1.    - dochody budżetowe własne planować na poziomie o 3 % wyższym niż w 2012 r.
2.    - dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planować wg prognozy Ministra Finansów,
3.    - subwencję oświatową wg wytycznych Ministra Finansów,
4.    - subwencję wyrównawczą dla gminy przyjąć zgodnie z informacją Ministra Finansów,
5.    - dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2013 r.,
6.    - dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 200 tys. zł, w tym ze sprzedaży mieszkań – 100 tys. zł oraz 100 tys. ze sprzedaży działek budowlanych

2. Główne kierunki finansowania działalności gminy:

1.    - finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych,
2.    - finansowanie pomocy społecznej,
3.    - utrzymanie administracji,
4.    - finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,
5.    - utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury,
6.    - finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie
         inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,
7.    - zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury
8.    - dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczonych do sektora finansów  
         publicznych, tj. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółki wodne itp.


3. Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:
    
1.    - limit środków na wynagrodzenia przyjąć na poziomie 4 % wyższym niż w  roku 2012
      (w oświacie uwzględnić przewidywane podwyżki planowane przez rząd zgodnie z   
      przepisami Karty  Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli ),
2.    - nakładów na wydatki rzeczowe planować na poziomie 2 %  wyższym w stosunku do roku 2012,
3.    - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z
      obowiązującymi przepisami,
4.    - wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji  tj. 3 %.
5.    - wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1.150,00 zł na 1 etat.

4. Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 40 tys.

5. Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z WFOŚ i GW w wys. 481,600 zł oraz przewidywane koszty obsługi zadłużenia na poziomie 58.500,00 zł oraz zaplanować koszty obsługi zadłużenia związanego z finansowaniem deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak  realizacji zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 61.500,00 zł.

6. W projekcie na 2013 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych:

1.    - Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie - 500 tys. zł,
2.    - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  Tleń - Łążek - 500 tys. zł,
3.    - Modernizacja przepompowni głównej w m. Osie – 300 tys. zł,
4.    - Przebudowa drogi Gminnej w m. Wierzchy – 250 tys. zł,
5.    - Modernizacja placu targowiska w Osiu II etap 50 tys. zł,
Zabezpieczyć wkład własny na realizację następujących zadań:
1.    - Przebudowa drogi gminnej Jaszcz – Nowy Jaszcz –  100 tys. zł,
2.    - Budowa czterech małych placów zabaw – 60 tys. zł,
3.    - Budowa dużego placu zabaw w Osiu – 30 tys. zł,
      4.   - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 200 tys. zł.

7. Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2013 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć:

      1.  Zadanie „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu”
           rozdzielić na lata 2013 – 2017,
      2.  Planowane dofinansowanie w 2012 r. zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych
          Tuchola – Tleń – Osie” w wys. 500 tys. zł przesunąć na rok 2013,
      3. Ująć dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Tleń – Łążek” w kwocie 500 tys. zł,
      4. W ramach kontynuacji projektu społecznego „Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich
          marzeń” zaplanować wydatki na poziomie 150 tys. zł.

8. Zaplanować budżet zrównoważony.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

metryczka

Opublikował: Ewa Słomska (21 września 2012, 13:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224